城陽鎮人民政府關于2018年財政項目支出績效評價情況的報告

發布時間:2019-10-23 16:12 來源:城陽鎮人民政府 字體:      點擊數:
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福安市財政局: 

  實做好2018年度財政支出績效自我評價工作,強化資金支出績效理念,提高財政資金使用效率,我鎮高度重視,對工作成效進行檢查、核實,年度績效目標超預期完成,項目自評97分。現將本項目支出績效自評情況報告如下: 

  一、項目概況 

  (一)單位基本情況 

  1.單位主要職負責黨在農村各項方針政策的貫徹落實以及對農村基層政權的鞏固。根據安政辦(2015159號《關于推進城區環境衛生長效管理工作實施意見》、市政府市長辦公會議紀要[2015]60號的文件精神,進行城鄉二級環衛保潔面積及工作經費項目的統一組織、管理、監督。 

  (二)項目基本情況 

  部門整體支出的資金規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。 

  1.資金規模。2018年度共收入127.44萬元 ,支出127.44萬元,收支平衡。 

  2.使用方向:秦源居、秦溪村、巖湖村、中村村、步兜亭居、中泉居、洋面德陽新村、富春建材批發市場、京都美景小區、甕窯村、留洋村、金園安置地、王灣村、金園居、秦溪洋工業園區清掃人員工資及垃圾清運費用。 

  3.內容范圍:工資福利支出、其他資本性支出等。 

  二、項目實施基本情況 

  (一)項目組織管理情況 

  我鎮2018年資金支出符合國家財經法規和財務管理制度及有關專項資金管理辦法,資金的撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復用途,重大財務事項經集體研究決策,專項資金做到了專款專用,無超范圍、超預算開支,確保年度目標任務按值或超額完成。 

  (二)財務管理情況 

  2018年決算基本支出127.44萬元,基本支出用于為保障二級環衛工作正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出,包括清掃人員工資和垃圾清運經費。 

  2018年決算項目支出127.44萬元,項目支出主要用于秦源居、秦溪村、巖湖村、中村村、步兜亭居、中泉居、洋面德陽新村、富春市場、京都美景小區、甕窯村、留洋村、金園安置地、王灣村、金園居、秦溪洋工業園區清掃人員工資及垃 

  圾清運經費。 

  

  

項目安排資金 

本年度情況 

 

預算安排 

實際到位 

實際支出 

本年度結余金額       (萬元)   =- 

 

金額                           (萬元) 

預算批復下達文號 

金額            (萬元)① 

到位率(%) 

資金撥付文號及時間 

                                  金額                              (萬元)② 

支出實現率(%) 

 
 

合 計 

 二級環衛經費      

127.44 

安財預[2018]001 

127.44 

100% 

安財預[2018]00120183-12 

127.44 

100% 

0 

財政資金小計 

 二級環衛經費      

127.44 

安財預[2018]001 

127.44 

100% 

安財預[2018]00120183-12 

127.44 

100% 

0 

①中央財政資金 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

②省財政資金 

0 

  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

③市級財政資金 

 二級環衛經費      

127.44 

安財預[2018]001 

127.44 

100% 

安財預[2018]00120183-12 

127.44 

100% 

0 

其他資金小計 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

①銀行貸款 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

②自籌資金 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

③其他 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

  三、項目績效分析 

      (一)項目績效評價工作開展情況 

  1.選用的評價指標和評價方法 

  我鎮政府針對項目的公益性、民生性特點,考慮可持續影響效益評價較困難,本次評價主要采用比較法,輔之以公眾評判法進行評價,評價標準主要采用歷史標準。 

  2.現場勘驗、檢查、核實的情況 

  鎮政府組織項目驗收小組對城區二級環衛保潔項目質量及完工量進行驗收,項目總體完成情況良好,項目自評97,自評優秀等級。 

  3.指標體系設計 

  

一級指標
(目標分類) 

二級指標
(分類細化) 

三級指標
(績效目標內容) 

評分標準
(績效目標值) 

權重 

投入(30%
-
本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重 

時效情況 

項目實施事件與計劃時間的差異情況 

①項目實際實施月份是否晚于計劃月份。實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分,比計劃月份晚1個月以內扣1分,比計劃月份晚1個月以上不得分。 

3% 

項目
立項 

績效目標合理性 

①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

2% 

績效指標明確性 

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

3% 

績效指標完成率 

①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E 

3% 

項目立項規范性 

①項目是否按照規定的程序申請立項;②所提交的文件、材料是否符合相關要求;③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

3% 

投入(30%
-
本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重 

資金落實 

成本控制率 

①成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A100%得滿分;100%A105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A105%時不得分。 

3% 

資金到位率 

①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少扣1分,扣完為止。
實際到位資金:實際落實到項目實施單位的資金總額。
計劃投入資金:計劃投入到項目實施單位的資金總額。 

3% 

到位及時率 

①到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。到位及時率大于90%的得滿分,每低5個百分點,扣一分,扣完為止。
及時到位資金:在某一時點實際落實到項目實施單位的資金。
應到位資金:按照合同或項目進度規定應在某一時點落實到項目實施單位的資金。 

3% 

資金使用率 

①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。
實際使用資金:項目實施單位實際使用的資金總額。 

4% 

財政投入乘數 

①財政投入乘數=非財政資金投入/財政資金投入。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,較預期每差10個百分點扣1分,扣完為止。
非財政資金投入:一定時期內(本年度或項目期)項目資金實際總投入與財政資金實際投入的差額。
財政資金投入:一定時期內(本年度或項目期)各級財政投入該項目的資金總額。 

3% 

過程(30%
-
本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重 

業務管理 

管理制度健全性 

①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

2% 

制度執行有效性 

①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;②項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔;③項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

2% 

項目質量可控性 

①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

2% 

財務管理 

管理制度健全性 

①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

2% 

資金使用合規性 

①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

5% 

固定資產專人管理情況 

①指定專人管理本單位固定資產得滿分,否則不得分 

2% 

固定資產利用率 

①固定資產利用率=實際在用固定資產/所有固定資產×100%。本指標按比例計分。 

2% 

項目資金安全性 

①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 

5% 

會計信息管理 

信息規范性 

①項目相關的會計核算是否規范。規范的得滿分,有1項不規范扣0.5分,扣完為止。 

5% 

信息完整性 

①項目會計核算相關資料是否完整。完整的得滿分,否則不得分。 

3% 

產出與效益(40%
1
、單位必須將期初設置的產出與效益類績效目標全部編入此類評價指標,在此基礎上可根據實際情況增設評價指標;
2
、單項指標權重最高不得超過10% 

產出數量 

道路清掃保潔面積 

①道路清掃保潔面積263966平米;道路清掃保潔實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1,扣完為止。      

5% 

加大環衛宣傳力度次數 

②環衛宣傳次數6次及以上,鎮環衛宣傳次數實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于95%的得滿分,每少1個百分點扣1,扣完為止。 

5% 

加大環衛巡查力度次數 

③環衛巡查每天2次,上下午各1次。環衛人員巡查次數實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1,扣完為止。 

5% 

安排保潔人員人數 

④保潔員定點定時,每6000平米安排1人;道路清掃保潔實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1,扣完為止。 

5% 

每年績效考評次數 

⑤每年考評次數;鎮環衛辦對每條道路績效考評次數完成率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。質量達標率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。 

5% 

產出質量 

道路主干道清掃保潔合格率 

①垃圾清掃道路保潔按照相關程序;鎮區主干道重要節點地段環衛保潔質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。質量達標率大于97%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 

5% 

道路主干道清掃完成及時率 

②鎮區主干道重要地段環衛清掃保潔及時達標率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。既及時,質量又達標比例大于97%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 

4% 

項目效益 

城區整體環境建設 

提升城市整體環境質量、創建優美人居;群眾滿意度98%以上得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 

3% 

服務對象滿意度目標 

讓大多數群眾感到滿意,群眾滿意度98%以上得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 

3% 

總權重、評價總分 S 

100% 

 

    

  (二)項目績效目標完成情況 

  1.投入目標完成情況 

  按照績效目標設定,12月底完成資金撥付,中期完工量達到90%,年底完成城區二級環衛保潔建設。財政經費資金投入預算安排127.44萬元,實際撥付127.44萬元。實際到位率接近100% 

  2.產出目標完成情況 

  項目包含城區主干道重要節點地段環衛保潔、物業小區衛生保潔,全年完成城陽村居道路清掃保潔263966㎡,完成比例100%。具體結算情況如下: 

  

1 

城區主干道重要節點地段環衛保潔 118.68萬元 

2 

工作經費    2.76萬元 

3 

物業小區衛生保潔   6萬元 

 

  3.效益目標完成情況 

  通過城區主干道重要節點地段環衛保潔、物業小區衛生保潔項目,直接受益群眾達109500人,受益群眾對項目總體滿意度高。項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力得推進提升環衛保潔營造良好環境、建設宜居環境的要求,促進社會主義新農村建設,構建社會主義和諧社會。 

  (三)項目績效分析 

  1.投入指標體系得30分,其中: 

  1)項目時效方面滿分3分,得3分。項目實際建設月份按計劃進行。 

  2)項目立項方面滿分11分,得11分。項目立項規范,項目按規定程序申請立項,提交材料充分、完整,事前進行集體決策。 

  3)資金落實方面滿分16分,得16分。資金使用率達100% 

  2.過程指標體系得30分,其中: 

  1)業務管理方面滿分6分,得6分。管理制度健全,具體相應的業務管理制度,業務管理制度合法、合規、完整;制度執行有效,遵守相關法律法規和業務管理制度,但項目合同書、預算書、竣工圖及信息支撐等資料到位較遲,扣一分;項目質量可控,具有或制定了相應的質量要求或標準,實時采取必要的控制措施或手段保證質量。 

      2)財務管理方面滿分16分,得16分。管理制度較健全,固定資產利用率高。資金使用合理合規,資金使用比較符合安政辦(2015159市長辦公會議紀要[2015]60等文件的規定,資金的撥付有完整的審批程序和手續。 

  3)會計信息管理方面滿分8分,得8分。會計核算符合規范要求,相關材料完整,歸檔及時。 

  3.產出與效益指標體系得40分,其中: 

  1)產出數量方面滿分25分,得25分。城區主干道重要節點地段環衛保潔236062(完成率達100%)、物業小區衛生保潔24000、批發市場3904(完成率達100%)。 

  2)產出質量方面滿分9分,得8分。鎮政府組織項目驗收小組對項目工程質量及完工量進行驗收。合格率達98% 

  3)項目效益方面滿分6分,得4分。通過城區主干道重要節點地段環衛保潔、物業小區衛生保潔。直接受益群眾達到≥109500人,群眾調查滿意率大于97%,項目為群眾持續提供全年服務。有力得推進提升環衛保潔營造良好環境、建設宜居環境的要求,促進社會主義新農村建設,構建社會主義和諧社會。 

  四、項目存在的問題和改進措施 

  (一)項目存在的問題 

  1、資金使用效能化還有進一步提升的空間。 

  2.信息公開不夠及時,因工作繁忙,存在信息公開不夠主動,不夠及時。 

  3.宣傳力度還不夠大,群眾衛生意識不強,素質較差,垃圾清運不及時。 

  4.局限于車輛、人員等原因,還沒把衛生巡察常態化,造成垃圾死角較多,運行成本偏大。 

  5.外流人口及本地人口眾多密集,垃圾量大,管理還不完善。 

  (二)項目改進措施 

  1.科學編制預算。進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關規定要求進行預算編制,加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達,提高預算的合理性和準確性。 

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。 

  3.繼續穩步推廣環衛作業市場化改革,最大限度地降低運營成本。 

  4.加大經費投入,特別是加大基礎設施建設資金投入,配齊配全環衛設施設備,引進社會投資,參與生活垃圾處理及污水處理,減少財政資金的壓力與風險,達到互利共嬴。       

  5.加強對人口密集,保潔難度較大,難以及時處理垃圾,及時安排環衛工人清理。 

  6.堅持科學化長效管理,不斷提高環衛管理水平和服務質量。  

  五、下一步改進工作的意見和建議 

  (一)建議環衛部門加強對人口密集,保潔難度較大,難以及時處理垃圾,及時安排環衛工人清理。 

  (二)建議環衛部門加強環境衛生保潔意識宣傳教育,加大環境衛生保護政策宣傳,組織多種形式衛生評比,推進五好文明家庭建設。 

  (三)建議完善加強環境衛生保持制度,制定管護措施、落實管護責任,加強環境衛生保持意識。 

  (四)建議加大環境衛生整潔宣傳力度。培養群眾良好衛生行為,教育引導居民提高環境衛生意識,形成“講衛生、講文明、講公德”的良好社會風尚。 

  (五)建議將蘆春小區及鐵湖工業園區列入二級環衛管理。 

                              

    

    

   福安市城陽鎮人民政府 

                               2019年10月12 

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