2018年度城陽鎮市級財政項目支出績效自評表

發布時間:2019-10-23 15:39 來源:城陽鎮人民政府 字體:      點擊數:
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市級財政項目支出績效自評表 

  2018  年度) 

評價層次: 項目承擔單位績效自評□    市直主管部門績效自評R   

評價類型:  項目事中評價□       項目事后評價R 

        稱:城區三辦一鎮一鄉道路清掃保潔經費(城鄉社區環境衛生) 

項目承擔單位:           福安市城陽鎮人民政府        (公章) 

項目主管部門:               福安市城陽鎮人民政府   (公章)  

填報日期   2019  年 6 月 11 日 

寧德市財政局   

 


單位基本信息      
單位負責人 倪惠萍 職務  鎮長 聯系電話 13509596850
財務負責人 陳雪金 職務  出納 聯系電話 13559008388
項目負責人 邱金明 職務  黨委委員 聯系電話 15160103088
單位性質 行政機關R   參公事業單位□
非參公事業單位□     企業□
經費來源 財政撥款
單位職能 根據國家和地方有關城市環境衛生管理法規,制定環衛工作規劃,負責二級和物業道路清掃保潔和垃圾收集工作 單位人數 78
單位地址 福安市城陽鎮世紀大道301號 郵政編碼 355000
項目基本情況 立項依據 市政府市長辦公室會議紀要(2015)60號
項目性質 市委市政府研究確定的專項資金□   經常性專項業務費□
已確定分年度預算安排的專項資金R         其他專項□ 
項目起止時間 計劃時間 開始:2018年1月  實際時間 開始:2018年1月 
完成:2018年12月  完成:2018年12月 
部門預算功能科目 2120521城鄉社區環境衛生
年度績效目標(定量目標) 績效目標批復文號 安財建【2018】37號
評價內容 績效內容 參考標準 績效目標值 實際完成值 目標值完成比例
投入 時效    目標  資金到位 2018年資金到位率 100% 100% 100% 100%
項目完成 2018年項目完成率 100% 100% 100% 100%
成本    目標 二級環衛支出(秦源居委會) 秦源居委會二級環衛支出 12.24萬元 12.24萬元 12.24萬元 100%
二級環衛支出(甕窯村委會居委會) 甕窯村委會二級環衛支出 20.34萬元 20.34萬元 20.34萬元 100%
二級環衛支出(巖湖村委會居委會) 巖湖村委會二級環衛支出 23.58萬元 23.58萬元 23.58萬元 100%
二級環衛支出(中村村委會) 中村村委會二級環衛支出 8.1萬元 8.1萬元 8.1萬元 100%
二級環衛支出(金園居委會) 金園居委會二級環衛支出 35.88萬元 35.88萬元 35.88萬元 100%
二級環衛支出(留洋村委會) 留洋村委會二級環衛支出 9.3萬元 9.3萬元 9.3萬元 100%
二級環衛支出(秦溪等其它3個村) 秦溪等其它3個村二級環衛支出 18萬元 18萬元 18萬元 100%
產出 數量目標 道路保潔 道路清掃保潔面積 263966平米 263966平米 263966平米 100%
宣傳次數 加大環衛宣傳力度次數 6次 ≥6次 6次 100%
加大巡查 加大環衛巡查力度次數 12次 ≥12次 12次 100%
保潔人員 安排保潔人員人數 44人 ≥44人 44人 100%
績效考評 每年績效考評次數 12次 12次 12次 100%
質量目標 道路主干道清掃保潔 道路主干道清掃保潔合格率 92% 93% 95% 100%
道路保潔 道路主干道清掃完成及時率 92% 93% 96% 100%
效益 環境效益目標 生態效益 城區整體環境建設 創建環境優美,生態宜居 環境優美,生態宜居 環境優美,生態宜居 完成
服務對象滿意度目標 服務對象滿意度 讓多數群眾滿意 95% ≥95% 96% 100%
年度績效目標總體完成情況 已完成 未完成目標的原因
項目評價方法 成本效益分析法□   比較法□   因素分析法   最低成本法□   公眾評判法R         
其他評價方法:                                    
    項目資金安排和使用情況    項目安排資金 本年度情況
預算安排 實際到位 實際支出 本年度結余金額(萬元)   ③=①-②
金額                           (萬元) 預算批復下達文號 金額            (萬元)① 到位率(%) 資金撥付文號及時間                                   金額                              (萬元)② 支出實現率(%)
合 計 127.44 127.44 安財預[2018]001號 127.44 100% 安財預[2018]001號 2018年3月-12月 127.44 100% 0
財政資金小計 127.44 127.44 安財預[2018]001號 127.44 100% 安財預[2018]001號 2018年3月-12月 127.44 100% 0
①中央財政資金 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
②省財政資金 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
③市級財政資金 127.44 127.44 安財預[2018]001號 127.44 100% 安財預[2018]001號 2018年3月-12月 127.44 100% 0
其他資金小計 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
①銀行貸款 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
②自籌資金 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
③其他 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
財政資金實際支出情況 序號 具體支出內容 金額(萬元)
1 人員工作工資支出 121.44
  設備添置及維護費用支出 6
合計   127.44
績效自評指標體系 一級指標
(目標分類)
二級指標
(分類細化)
三級指標
(績效目標內容)
評分標準
(績效目標值)
權重 得分
投入(30%)
-本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重
時效情況 項目實施事件與計劃時間的差異情況 ①項目實際實施月份是否晚于計劃月份。實際實施月份不晚于計劃月份的得滿分,比計劃月份晚1個月以內扣1分,比計劃月份晚1個月以上不得分。 3% 3
項目
立項
績效目標合理性 ①是否與項目年度任務數或計劃數相對應;②是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 2% 2
績效指標明確性 ①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 3% 3
績效指標完成率 ①目標完成率E=目標實際完成數/期初目標編制數,本指標得分為指標權重×E。 3% 3
項目立項規范性 ①項目是否按照規定的程序申請立項;②所提交的文件、材料是否符合相關要求;③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 3% 3
績效自評指標體系 投入(30%)
-本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重
資金落實 成本控制率 ①成本控制率A=截至年末累計支出數/項目概算或當年預算數。A≦100%得滿分;100%﹤A≦105%時,得分為此項指標滿分值-100×(A-100%)(如:A=102.8%,此項指標權重4分,則得分為4-2.8=1.2分),A>105%時不得分。 3% 3
資金到位率 ①資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。資金到位率大于90%的得滿分,每少扣1分,扣完為止。
實際到位資金:實際落實到項目實施單位的資金總額。
計劃投入資金:計劃投入到項目實施單位的資金總額。
3% 3
到位及時率 ①到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。到位及時率大于90%的得滿分,每低5個百分點,扣一分,扣完為止。
及時到位資金:在某一時點實際落實到項目實施單位的資金。
應到位資金:按照合同或項目進度規定應在某一時點落實到項目實施單位的資金。
3% 3
資金使用率 ①資金使用率=(實際使用資金/實際到位資金)×100%。資金使用率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。
實際使用資金:項目實施單位實際使用的資金總額。
4% 4
財政投入乘數 ①財政投入乘數=非財政資金投入/財政資金投入。財政投入乘數達到或超過預期的得滿分,較預期每差10個百分點扣1分,扣完為止。
非財政資金投入:一定時期內(本年度或項目期)項目資金實際總投入與財政資金實際投入的差額。
財政資金投入:一定時期內(本年度或項目期)各級財政投入該項目的資金總額。
3% 3
過程(30%)
-本類指標和評分標準均可作為選用參考,部門(單位)可選用共性指標,也可根據需要自行設定個性指標,或者對參考指標、評分標準進行適當調整,并在一級指標下自行設置各個二級和三級指標的權重
業務管理 管理制度健全性 ①是否已制定或具有相應的業務管理制度;②業務管理制度是否合法、合規、完整。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 2% 2
制度執行有效性 ①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;②項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔;③項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 2% 2
項目質量可控性 ①是否具有或制定了相應的項目質量要求或標準;②是否采取了必需的控制措施或手段。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 2% 2
財務管理 管理制度健全性 ①是否有專門的項目資金管理辦法;②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 2% 2
資金使用合規性 ①是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定;②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;③項目的重大開支是否經過評估認證。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 5% 5
固定資產專人管理情況 ①指定專人管理本單位固定資產得滿分,否則不得分 2% 2
固定資產利用率 ①固定資產利用率=實際在用固定資產/所有固定資產×100%。本指標按比例計分。 2% 2
項目資金安全性 ①是否符合項目預算批復或合同規定的用途;②是否存在截留、擠占、挪用等情況。一項不符合扣一分,嚴重的此項完全不得分。 5% 5
會計信息管理 信息規范性 ①項目相關的會計核算是否規范。規范的得滿分,有1項不規范扣0.5分,扣完為止。 5% 5
信息完整性 ①項目會計核算相關資料是否完整。完整的得滿分,否則不得分。 3% 3
績效自評指標體系 產出與效益(40%)
1、單位必須將期初設置的產出與效益類績效目標全部編入此類評價指標,在此基礎上可根據實際情況增設評價指標;
2、單項指標權重最高不得超過10%。
產出數量 道路清掃保潔面積 ①道路清掃保潔面積263966平米;道路清掃保潔面積實際完成率=(實際道路清掃保潔面積/計劃道路清掃保潔面積)×100%。實際完成率大于95%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。     5% 5
加大環衛宣傳力度次數 ②環衛宣傳次數6次及以上,鎮環衛宣傳次數實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于95%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 5% 5
加大環衛巡查力度次數 ③環衛巡查每天2次,上下午各1次。環衛人員巡查次數實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。實際完成率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。 5% 5
安排保潔人員人數 ④保潔員定點定時,每6000平米安排1人;道路清掃保潔實際完成率=(實際保潔人數/計劃保潔人數)×100%。實際完成率大于90%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。 5% 5
每年績效考評次數 ⑤每年考評次數;鎮環衛辦對每條道路績效考評次數完成率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。質量達標率大于95%的得滿分,每少5個百分點扣1分,扣完為止。 5% 5
產出質量 道路主干道清掃保潔合格率 ①垃圾清掃道路保潔按照相關程序;鎮區主干道重要節點地段環衛保潔質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。質量達標率大于97%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 5% 4
道路主干道清掃完成及時率 ②鎮區主干道重要地段環衛清掃保潔及時達標率=(質量達標產出數/實際產出數)×100%。既及時,質量又達標比例大于97%的得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 4% 4
項目效益 城區整體環境建設 提升城市整體環境質量、創建優美宜居環境;市民滿意度98%以上得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 3% 2
讓多數群眾滿意 道路干凈整潔,群眾滿意;群眾滿意度98%以上得滿分,每少1個百分點扣1分,扣完為止。 3% 2
總權重、評價總分 (S)   100%   97.00
評價 等級  R優秀(S≧90)      □良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60<S)  

績效評價結論
                           姓名 單位 職務   職稱   簽字
             
             
             
             
             
專家組(評價組)意見:
                              專家組(評價組)組長(簽字):           年   月  日
         中介機構名稱:
                                          公章:
中介機構意見:                                  
       中介機構負責人(簽字):                  年   月   日
                                                    
      情況屬實,同意上報                  
                                            
 項目單位負責人(簽字):林成增                           月   日 
                                                            
                                     
                                     
                                                主管部門負責人(簽章):                   年   月    日
  填表人簽名: 李源華       聯系電話:6582017
    填表人手寫簽名                          
                             
 

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